錦州市機電工程學(xué)校2020年決算公開

目錄

第一部分錦州市機電工程學(xué)校概況

一,、主要職責

二,、部門決算單位構(gòu)成

第二部分錦州市機電工程學(xué)校2020年度部門決算情況說明

一,、收入支出決算總體情況說明

二,、財政撥款收入支出決算情況說明

三,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

四,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

五,、其他重要事項的情況說明

第三部分名詞解釋

第四部分錦州市機電工程學(xué)校2020年度部門決算報表

一、2020年度收入支出決算總表

二、2020年度收入決算表

三,、2020年度支出決算表

四,、2020年度財政撥款收入支出決算表

五、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六,、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七,、2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算表

八、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

九,、2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第一部分 錦州市機電工程學(xué)校概況

一,、主要職責

錦州市機電工程學(xué)校是錦州市人民政府主辦的全日制中等職業(yè)學(xué)校，始建于1958年,。學(xué)校是國家級重點中等職業(yè)學(xué)校,，曾獲得遼寧省教育系統(tǒng)先進集體、遼寧省省職教系統(tǒng)先進單位,、錦州市教育科研基地,、錦州市未成年思想道德建設(shè)先進單位等榮譽。學(xué)校位于錦州濱海新區(qū)（經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)）職教園區(qū),，占地面積22.1萬平方米,，建筑面積6.7萬平方米，全日制學(xué)歷教育在校生近2000人,。學(xué)校教職工182人,，其中高級職稱教師50名，專業(yè)教師中“雙師型”比例達到67%,。

學(xué)?，F(xiàn)開設(shè)9個三年中專專業(yè)，8個五年大專專業(yè),，其中汽車運用與維修,、機電技術(shù)應(yīng)用、數(shù)控技術(shù)應(yīng)用,、機械加工技術(shù)等4個為省級示范建設(shè)專業(yè),。校內(nèi)建有7個在遼西地區(qū)處于領(lǐng)先地位的教學(xué)實訓(xùn)基地，實訓(xùn)基地面積近1.5萬平方米,，教學(xué)設(shè)備總值4500余萬元,。學(xué)校設(shè)有國家級職業(yè)技能鑒定所，進行汽車維修工,、電工等5個工種的職業(yè)技能培訓(xùn)和鑒定,。

學(xué)校踐行現(xiàn)代職業(yè)教育新理念，探索校企合作育人道路,，注重學(xué)生職業(yè)能力和職業(yè)素養(yǎng)的培養(yǎng)，為錦州經(jīng)濟發(fā)展培養(yǎng)了大量的技能型人才，得到學(xué)生,、家長,、社會的廣泛認可和高度贊譽。學(xué)校已成為遼西地區(qū)交通運輸類,、裝備加工制造類,、信息技術(shù)類等技能型人才培養(yǎng)的重要基地。

二,、錦州市機電工程學(xué)校決算單位構(gòu)成

錦州市機電工程學(xué)校2020年部門決算編制范圍無二級預(yù)算單位

第二部分 錦州市機電工程學(xué)校2020年度部門決算情況說明

一,、收入支出決算總體情況說明

（一）收入總計6230.58萬元，包括：

1.財政撥款收入4986.73萬元,，占收入總計的80%,。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入4986.73萬元，政府性基金收入0萬元,，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元,。

2.事業(yè)收入55.61萬元，占收入總計的1%,。主要是學(xué)費,、宿費等非稅收入。

3.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1188.25萬元,，占收入總計的19%,。主要是實訓(xùn)樓工程款、質(zhì)量提升專項資金等,。

與上年相比,，今年收入增加909.78萬元，增長15%,，主要原因：一是增加汽車生產(chǎn)性實訓(xùn)基地建設(shè)項目等質(zhì)量提升專項資金,；二是實訓(xùn)樓工程款。

（二）支出總計6230.58萬元,，包括：

1.基本支出2734.07萬元,，占支出總計的70%。主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,，其中：工資福利支出2042.61萬元，對個人和家庭的補助支出158.78萬元,，商品和服務(wù)支出505.60萬元,，資本性支出27.08

萬元。

2.項目支出1169.72萬元,，占支出總計的30%,。主要包括質(zhì)量提升項目,、實訓(xùn)樓建設(shè)、綠化等業(yè)務(wù)支出,。

與上年相比,，今年支出減少513.45萬元，降低13%,，主要原因：一是實訓(xùn)樓建設(shè)未完工,；二是增加了質(zhì)量提升項目（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2326.79萬元。

主要是實訓(xùn)樓建設(shè)未完工支付,、質(zhì)量提升項目完工未支付等原因形成的結(jié)余,。與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加396.33萬元,，增長17%,，主要原因：一是實訓(xùn)樓建設(shè)未完工支付；二是質(zhì)量提升項目建設(shè)增加,。

二,、財政撥款收入支出決算情況說明

（一）總體情況。

2020年度財政撥款支出3861.93萬元,，其中：基本支出2692.21萬元,，項目支出1169.72萬元。與上年相比,，財政撥款支出增加562.54萬元,，增長14%，主要原因：一是基本支出減少162.23萬元,；二是項目資金增加了724.77萬元,，增加了省質(zhì)量提升項目的資金投入。

（二）具體情況,。

2020年度財政撥款支出3861.93萬元,，按支出功能分類科目分，包括：職業(yè)教育支出3824.74萬元,，占99%,；教育費附加安排的支出37.19萬元，占1%,。

1.職業(yè)教育支出3824.74萬元,，具體包括：

中等職業(yè)教育支出3824.74萬元，完成年初預(yù)算安排,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是追加人員經(jīng)費及增加省級項目投入資金,。

2.教育費附加安排的支出37.19萬元，具體包括：中等職業(yè)學(xué)校教學(xué)設(shè)施支出37.19萬元,。

三,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出0萬元,，完成年初預(yù)算。其中：因公出國（境）費0萬元,，公務(wù)接待費0萬元,，公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元,。

1.因公出國（境）費0萬元,，占“三公”經(jīng)費支出的0%。

2.公務(wù)接待費0萬元,，占“三公”經(jīng)費支出的0%,。

3.公務(wù)用車購置及運行費0萬元，占“三公”經(jīng)費支出的0%.

其中：公務(wù)用車購置費0萬元,。公務(wù)用車運行維護費0萬元,，主要用于公務(wù)運行及車輛維護等，截至年末使用一般公共預(yù)算財政撥款開支運行維護費的公務(wù)用車保有量0輛,。

四,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出2692.21萬元，其中：人員經(jīng)費2201.39萬元,，主要包括基本工資,、津貼補貼、獎金,、其他社會保障繳費,、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出,、離休費,、退休費、撫恤金,、生活補助,、獎勵金、住房公積金,、采暖補貼,、其他對個人和家庭補助的支出；日常公用經(jīng)費490.82萬元,，主要包括辦公費,、印刷費、手續(xù)費,、水費,、電費、郵電費,、取暖費,、物業(yè)費,、差旅費、因公出國（境）費用,、維修（護）費,、租賃費、會議費,、培訓(xùn)費,、公務(wù)接待費、勞務(wù)費,、委托業(yè)務(wù)費,、工會經(jīng)費、福利費,、公務(wù)用車運行維護費,、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出,、辦公設(shè)備購置,、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新,。

五,、其他重要事項的情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2020年機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元，主要原因是我單位是全額撥款事業(yè)單位,，沒有機關(guān)運行經(jīng)費,。

（二）政府采購支出情況

2020年政府采購支出總額481.45元，其中：政府采購貨物支出0萬元,，政府采購工程支出352.71萬元,，政府采購服務(wù)支出128.73萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日,，共有車輛2輛,，其中：機要通訊用車1輛，應(yīng)急保障用車1輛,。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況,。

1.績效自評情況。根據(jù)預(yù)算績效管理要求,，我單位組織對2020年度預(yù)算項目支出全面開展績效自評,，共涉及預(yù)算支出項目1個，涉及資金41.26萬元,，自評覆蓋率（開展績效自評的項目數(shù)/年初批復(fù)績效目標的項目數(shù)）達到100%,，自評平均分（開展績效自評的項目分數(shù)總和/開展績效自評的項目數(shù)）99.94分。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金,。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入,。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入,。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入,。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”,、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”,、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”,、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”,、“上級補助收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”,、“其他收入”不足以安排當年支出情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金,。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出,。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。

13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費,。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費,、旅費,、伙食補助費、雜費,、培訓(xùn)費等支出,；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及燃料費、維修費,、過路過橋費,、保險費、安全獎勵費用等支出,；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

15.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出,。

（部門決算涉及的支出功能分類全部項級科目，逐一解釋）……

第四部分 錦州市機電工程學(xué)校2020年度部門決算表（見附件）

遼寧省錦州市機電工程學(xué)校2020年部門決算.XLS